20120501_1082

9/16

平成24年度所沢市の予算総額は 一般会計総額878億円・特別会計604億2,440万円・ 平成24年度予算は、一般会計が前年度比0.5%増、特別会計・事業会計を加えた全会計の合計が、前年度比2.1%増となりました。 一般会計の歳入では、市の歳入の根幹をなす市税収入が前年度から16億円(3.1%)減となる一方、自治体間の財源調整のための地方交付税は12億円増と見込みました。歳出については、生活保護費など社会保障費の増加により民生費が全体の44.7%を占め、また各施設の耐震化や老朽化に伴う修繕の需要も増大しています。 このような厳しい財政状況の中で、限られた財源を有効かつ効果的に活用するため、「第5次所沢市総合計画」の将来都市像に掲げた「所沢発 みどりと笑顔にあふれる自立都市」の実現に向け優先的に財源配分をして予算編成を行いました。 予算の閲覧は、市役所3階財政課・同1階市政情報センター・まちづくりセンター・図書館で行っているほか、市HPでも概要をお知らせしています。◎予算は千円単位で作成していますが、わかりやすくするため1万円未満を四捨五入等の端数処理し、万円単位で表示しています。問財政課☎2998‒9030平成24年度の主な施策(★は新規事業)一般会計款別グラフ「教育」~日本一、子どもを大切にするマチ 所沢~・学び改善プロジェクト推進事業 ･･･････････････････････････････････････････ 529万円★学校運営マルチサポーター配置事業 ･････････････････････････････････ 1,017万円・健やか輝き支援事業 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 5,272万円・安全・安心な学校と地域づくり推進事業 ････････････････････････････ 520万円・学校施設耐震補強事業(小・中学校) ･･･････････････････････････････ 2,850万円「環境」~エネルギーの自立、エコタウン 所沢~★(仮称)マチごとエコタウン所沢構想策定事業 ･･････････････････ 612万円・温暖化対策事業 ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 3,304万円・地産地消推進事業 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 826万円★地域をつなぐ地元農産物消費拡大事業 ････････････････････････････････ 771万円★里山保全地域等指定整備事業 ････････････････････････････････････････････････ 68万円★緑化ガイドライン策定事業 ･･････････････････････････････････････････････････ 560万円★みどりのパートナー活動推進事業 ･････････････････････････････････････････ 26万円・みどりの公有地化事業 ･･････････････････････････････････････････････････････ 4,167万円・所沢カルチャーパーク築造事業 ･････････････････････････････････････ 2億 382万円・景観まちづくり支援事業 ･････････････････････････････････････････････････････ 198万円「福祉・自治」~絆を実感できるマチ 所沢~・(仮称)所沢市総合福祉センター(複合施設)整備事業 ･･･ 380万円★所沢市障害者団体ふれあい活動支援事業 ････････････････････････････ 330万円★一日保育者体験事業 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 156万円・保育園待機児童対策事業 ･･･････････････････････････････････････････････ 2億 521万円★乳幼児健康診査事業(10か月児健康診査) ････････････････････････ 1,411万円★市民活動支援システム導入事業 ･･･････････････････････････････････････････ 219万円「文化・ブランド」 ~文化の風 薫るマチ 所沢~★所沢ブランド推進事業 ･････････････････････････････････････････････････････････ 247万円★観光魅力紹介映像作成事業 ･･････････････････････････････････････････････････ 300万円★(仮称)新規創業支援出店補助事業 ････････････････････････････････････ 360万円★工業活性化施策策定事業 ･････････････････････････････････････････････････････ 524万円★環境保全型農業支援交付金交付事業 ･･････････････････････････････････････ 20万円★(仮称)小手指市民ギャラリー運用事業 ･････････････････････････ 1,904万円・婚活推進事業 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 3万円「行政」~超親切な市役所 所沢~★地域ネットワーク整備事業(サービスコーナー開設事業) ･･ 648万円★家庭ごみ土曜日受入れ業務委託事業 ･･････････････････････････････････････ 51万円★所沢図書館分館施設管理運営事業 ･･････････････････････････････ 2億1,848万円★西部クリーンセンター基幹的設備改良(長寿命化)事業 ････ 2,250万円★小学校施設整備事業 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 7,700万円・消防広域化事業 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 11億1,133万円★福祉総合システム等更新事業 ･････････････････････････････････････ 1億4,591万円・収納率向上対策事業(納税コールセンター事業) ････････････････ 952万円「所沢成長作戦!」~人を呼び込み 歳入アップでマチの成長を!~★所沢市地域防災計画改訂事業 ･･････････････････････････････････････････････ 336万円★防災ガイド・避難所マップ・地震ハザードマップ改訂事業 ･･･ 1,268万円・我が家の耐震診断・耐震改修補助事業 ･････････････････････････････ 1,175万円・消防団施設建設事業 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 149万円・応急手当・AED実技講習推進事業 ････････････････････････････････････ 122万円・所沢駅西口地区まちづくり事業 ････････････････････････････････････････ 1,123万円・北野下富線道路築造事業 ･････････････････････････････････････････････ 10億 873万円・地方公営企業法適用事業 ･･････････････････････････････････････････････････ 1,838万円★し尿処理施設運営管理事業 ･････････････････････････････････････････ 1億2,836万円年度別一般会計当初予算年度当初予算額伸び率(%)20816億7,000万円0.5%21831億円1.8%22837億3,400万円0.8%23873億3,000万円4.3%24878億円0.5%◎カッコ内の数値は左が構成比、右が前年度に対する伸び率です。市税500億4,213万円(57.0%・△3.1%)国庫支出金130億4,119万円(14.9%・△4.6%)市債49億6,870万円(5.7%・11.2%)県支出金49億5,400万円(5.7%・△4.4%)地方消費税交付金27億2,800万円(3.1%・1.8%)繰入金24億7,942万円(2.8%・15.6%)地方交付税20億7,500万円(2.4%・136.9%)諸収入16億7,814万円(1.9%・116.3%)その他(使用料および手数料など)58億3,342万円歳 入民生費392億3,378万円(44.7%・1.1%)衛生費96億5,871万円(11.0%・△5.1%)総務費95億6,851万円(10.9%・△3.2%)教育費82億9,901万円(9.4%・△7.9%)土木費77億2,027万円(8.8%・10.5%)公債費72億4,773万円(8.2%・△1.5%)消防費45億4,478万円(5.2%・31.1%)その他(議会費、商工費など)15億2,721万円878億円歳出(目的別)878億円◆ファックスでの問い合わせを希望する方は、広報課(52994-0706)へファックスしてください。9 広報 平成24年5月号